第一部分 鹰潭市城市管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭市城市管理局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 鹰潭市城市管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 鹰潭市城市管理局概况
一、部门主要职能
鹰潭市城管局是主管城市管理工作的市政府组成部门，与市城市管理行政执法局实行两块牌子一套人马，其主要职责是：负责中心城区市容秩序、环境卫生、园林绿化、国有农贸市场管理、市政工程建设及维修维护，行使鹰潭市城市规划范围内城市市容、绿化、市政、规划、建筑、房产、环保、公安交通等方面的全部或部分行政处罚权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：鹰潭市城市管理局（本级）、鹰潭市城市管理行政执法支队、鹰潭市环境卫生管理处、鹰潭市园林绿化管理处、鹰潭市环境卫生监察大队、鹰潭市市政工程管理处。
第二部分 鹰潭市城市管理局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计10523.44万元，其中上年结转和结余1218.36万元，较上年增长329%；本年收入合计9305.09万元，较上年增长12%，主要原因是：项目款结转结余。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8591.93万元，占92%；事业收入567.7万元，占6%；其他收入145.46万元，占2%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计10523.44万元，其中本年支出合计9130.28万元，较上年增长9%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余1393.17万元，较上年增长538%，主要原因是：垃圾焚烧发电项目资金结转结余1045.69万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1951.87万元，占21%；项目支出7178.4万元，占79%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为6130.16万元，决算数为5799.14万元，完成年初预算的95%，主要原因是：部分项目资金未拨齐。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为499.72万元，决算数为374.99万元，完成年初预算的75%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为179.99万元，决算数为151.1万元，完成年初预算的83%；城乡社区支出年初预算数为6406.1万元，决算数为5273.05万元，完成年初预算的82%；住房保障支出年初预算数为141.22万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1145.36万元，较上年下降52%，主要原因是：市环卫处及市园林处在职人员工资已放入相关作业经费中打包开支；商品和服务支出257.32万元，较上年下降18%，主要原因是：市环卫处及市园林处公用经费已放入相关作业经费中打包开支；对个人和家庭补助支出527.46万元，较上年下降32%；其他资本性支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为174.28万元，决算数为135.78万元，完成预算的78%，决算数较上年增长118%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为36.61万元，决算数为 3.11万元，完成预算的8%，决算数较上年增长44%。主要原因是：上年市环卫处及园林处“三公”经费打包一并列入相关作业经费中填报。
（三）公务用车购置及运行维护费支出132.67万元，其中公务用车购置年初预算数为47.5万元，决算数为47.5万元，完成预算的100%，决算数较上年增长475%。主要原因是：上年市环卫处及园林处“三公”经费打包一并列入相关作业经费中填报，今年环卫及园林购置了专业作业车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为85.17万元，决算数为85.17万元，完成预算的100%，决算数较上年增长47%。主要原因是：上年市环卫处及园林处“三公”经费打包一并列入相关作业经费中填报。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出257.32万元，比上年减少57.88万元，降低18%。主要原因是：践行厉行节约的原则，控制运行经费开支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额1171.8万元，其中：政府采购货物支出795.61万元、政府采购工程支出54.56万元、政府采购服务支出321.63万元。授予中小企业合同金额1171.8万元，占政府采购支出总额的100%。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆59辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是环卫及园林作业车辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门2016年项目支出总额8604.17万元，其中城乡社区支出8449.87万元，主要有：城管执法1304.09万元、环卫作业经费及园林相关经费4422.4万元、城市建设支出1012.21万元。项目资金到位及时，使用规范；经济效益、社会效益及环境效益均达到预期目标，服务对象满意度92%。
第三部分 鹰潭市城市管理局2016年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）
